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#初级职称#
老师:小规模纳税人, 1季度发生负数收入,怎么填列增值税申报表?老师:小规模纳税人,1季度发生负数收入29702.97 ,是去年的销售退货,去年按1%开具了普通发票,今年1季度退货,还按1%开具了负数普通发票,在填报季度增值税申报表时,系统自动按3%的税率计算后得:-891.09自动填列到“小微企业免税额”栏。1季度小微企业不还是按1%计算增值税吗?那么“小微企业免税额”
84785044 | 提问时间:2022 04/19 15:43
辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你现在是负数收入,电子税务局申报不过去的,要去税务局申报的
2022 04/19 16:58
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