1.企业销售产品一批，开具增值税专用发票，金额10000元，税额1300元，收到商业汇票一张(一手收权) 2.企业计算产品的销售成本5000元(一手交货) 3.企业销售材料一批，开具增值税专用发票，金额10000元，税额1300元，货款已收到(一手收钱) 4.企业计算材料的销售成本(一手交货) 5.企业计算产品的消费税1500元_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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1.企业销售产品一批，开具增值税专用发票，金额10000元，税额1300元，收到商业汇票一张(一手收权) 2.企业计算产品的销售成本5000元(一手交货) 3.企业销售材料一批，开具增值税专用发票，金额10000元，税额1300元，货款已收到(一手收钱) 4.企业计算材料的销售成本(一手交货) 5.企业计算产品的消费税1500元

84785044 | 提问时间：2020 10/16 15:28

暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

1借应收票据11300 贷主营业务收入10000 应交税费销项税1300

2020 10/16 15:37

4条追问解答查看全部

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3.销售产品1批，产品标价420万元，给予购货方20万元商业折扣，按照扣除商业折扣后的金额开具增值税专用发票，产品成本为220万元,款项尚未收到。 4.销售原材料材料1批,该批材料成本为5万元，销售价格为10万元,增值税1 .3万元,款项已收到并存入银行。 5.向本公司行政管理人员发放自产产品作为福利。该产品的实际成本为4万元，市场售价为6万元。

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老师，你好。帮我解答下，谢谢。当月租入商用楼房一层，取得对方开具的增值税专用发票上注明的税额为4.5万元。该楼房的1/3用于工会的集体福利项目，其余为企业管理部门使用以上相关票据符合税法的规定。请按下列顺序计算该企业3月应缴纳的增值税税额。 (1)计算销售甲产品的销项税额;(3分) (2)计算销售乙产品的销项税额; (3分 ) (3)计算自产自用新产品的销项税额; (3分) (4)计算销售使用过的摩托车应纳税额; (3分) (5)计算当月允许抵扣进项税额的合计数; (3分) (6)计算该企业3月份合计应缴纳的增值税额。(3分)

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A有限责任公司是制造业企业，该企业是增值税一般纳税人企业销售一批产品售价10,000元增值税税额1300元全部款项尚未收到。

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(1)1日，向A企业销售一批材料，增值税专用发票注明的价格为20万元，增值税税额为2.6万元。该批材料成本为10万元。材料已发出，货款尚未收到。(2)3日，采用托收承付结算方式向B企业销售一批商品。增值税专用发票注明的价款为800万元，增值税税额为104万元。实际成本为600万元，为客户代垫运输费，增值税专用发票上注明的运输费用为3万元，增值税税额为0.27万元，已用银行存款支付。全部款项已办妥托收手续。(3)15日，向C企业赊销一批商品，增值税专用发票上注明的价款为30万元，增值税税额为3.9万元，该批商品销售成本为25万元。销售合同规定的现金折扣条件为2/10，1/20，N/30。计算现金折扣不考虑增值税。20日，收到客户开具的商业承兑汇票结清全部款项。(4)25日，收到C企业退回本月15日购买的全部商品，同时向C企业开具了红字增值税专用发票，并退回相关款项。

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3.企业销售甲产品5000件，单位售价250元，单位销售成本150元，该产品按规定缴纳消费税，货款尚未收到。这一题还需结转成本吗

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