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#实务#
问下，老师，少扣个人社保部分，可以从以后月份补充扣回，后期的扣回，我做的分录是：借应付职工薪酬～工资，贷其他应付款～个人社保。后附啥呢？
84785005 | 提问时间：2020 10/14 16:28
maize老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,中级会计师
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这个写一个单子说明，之前工资表少扣就可以了，
2020 10/14 16:46

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我每个月发工资及缴纳社保的时候的会计处理是这样的：计提工资：借 管理费用——社保（单位部分） 贷：应付职工薪酬——（社保单位部分） 发工资：借 应付职工薪酬（应发部分） 贷：其他应付款­_____(社保个人部分） 银行存款 缴纳社保： 借 应付职工薪酬——（社保单位部分） 其他应付款——（社保个人部分） 贷：银行存款 进行结转以后发现资产负债表——应付职工薪酬有金额而且是负数，是我的会计处理不对吗？谢谢 364
老师 工资的分录可以这样做吗 计提 借：管理费用～工资（工资+社保个人的） 管理费用～社保（公司的） 贷：应付职工薪酬～工资 应付职工薪酬～社保 发放 借：应付职工薪酬～工资 贷：应付职工薪酬～社保（个人） 银行存款 缴纳社保 借：应付职工薪酬～社保（个人） 应付职工薪酬～社保（公司） 贷：银行存款 1257
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