汇总周转材料其他出库借：销售费用贷：周转材料应交税费—应交增值税-销项税额问：为什么有的时候会不计税？_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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汇总周转材料其他出库借：销售费用贷：周转材料应交税费—应交增值税-销项税额问：为什么有的时候会不计税？

84784992 | 提问时间：2020 09/16 22:20

波波老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

主要是看题目要求。如果是内部领用也不计税。

2020 09/16 22:38

2条追问解答查看全部

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借：应交税费-应交增值税（销项税额）贷：应交税费-应交增值税（进项税额）贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）以上分录月末结转分录吗？

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老师您好，我想请问一下图中画紫线部分，题目说增值税税率为6%，为什么写分录时是贷应交税费-应交增值税，不应该是贷应交税费-应交增值税（销项税额）吗？

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一般纳税人，月底时，认证税时：借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：应交税费-待抵扣进项税额，不应该是：应交税费-应交增值税-待认证税结转时：借：应交税费-应交增值税-销项税额，贷：应交税费-应交增值税-进项税额，借：应交税费-应交增值税-进项税额转出，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出【有，就记，没有不记】，应交税费-待抵扣进项税额【借或贷】在计提时：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税，交纳时：借：应交税费-未交增值税，贷：银行存款，支付时没直接用银行存款支付，而是前期多缴税的税来抵扣呢，贷方是什么呢? 那的增值税和税金及附加税退回怎么做分录，都是直接用前期多缴的税费来抵扣的，

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