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之前的进项发票已经认证当时做的分录是借 库存商品 应交税费-应交增值税-进项 贷 现金 现在税务局让我们把当时抵扣的进项税转出来 税款我已经交掉了 现在拿到这个税单怎么记账？老师 谢谢了
84785001 | 提问时间：2016 08/03 14:57
84785001
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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正常缴纳增值税怎么做分录？
2016 08/03 15:39
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请问老师，进项发票还没有抵扣但要入帐就做了待抵扣进项税，分录如下：借：库存商品 贷：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税，等到发票认证后就做：借：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额。这样做对不对？ 817
我司之前买的车，已经入了固定资产了，后来由于质量问题退货给对方，当时已经做账，进项也已经抵扣了，我现在是要做原分录的红字？然后再借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税额？ 686
老师，已经认证抵扣了，进项税转出的分录是 借 应交税费-应交增值税-进项税转出 贷 应交税费-应交增值税-进项税额，这么做分录对吗 499
老师，请问收到负数发票怎么做分录呀？之前蓝字发票做的分录是 借：劳务成本 借：应交税费-待认证进项税 贷:应付账款 （这个票现在已经认证抵扣了，抵扣时做了分录 借：应该税费-应该增值税-进项税额 贷：应交税费-待认证进项税） 316
老师，我的进项税未认证就进借应交税费-待认证进项税，认证了未抵扣就借应交税费-待抵扣进项税，贷应交税费-待认证进项税，要抵扣了就借应交税费-应交增值税-进项税额，贷应交税费-待抵扣进项税。做的比较细，可以这样做吗？ 949
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你好，我想问一下，比如公司7月中还存在3、4月的应收与应付账款，但3、4月的应收与应付其实已经在当月付款成功了（分录是借：应付账款，贷：银行存款），所以在7月要进行一个红冲，这种红冲分录怎么操作？借贷方金额可以在同个方向吗？ 昨天
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