老师,请问收到负数发票怎么做分录呀?之前蓝字发票做的分录是 借:劳务成本 借:应交税费-待认证进项税 贷:应付账款 (这个票现在已经认证抵扣了,抵扣时做了分录 借:应该税费-应该增值税-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税)
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问题已解决
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84785024 | 提问时间:2022 04/22 14:57
你好; 你描述下你们业务 ;我好判断。 你之前 进项税抵扣了。 你转出了没有; 开红字信息表出去了吗
2022 04/22 14:59
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