员工报销运费开的专票，其中一部分是他个人的，另一部分为报销，但开在一张里了，票面金额174，但我实际支付49，请问这样做分录对吗，借费用164.15，进项9.85，贷其他应付款49，营业外收入125，但是这个费用我觉得应该是49的费用不应该是票面费用啊
问题已解决
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#中级职称#
84785030 | 提问时间：2020 09/03 16:23
您好，
如果想多税前扣除的话，要这样做分录
借：费用 164.15
进项 9.85
贷：库存现金 49
其他应付款 125
然后再做一笔
借：其他应付款 125
贷：库存现金 125【这个转入内账或将钱给老板】
2020 09/03 16:30
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