刚从外账公司拿帐回来建帐，发现库存商品没有明细，只有余额56770，应付暂估83290.95，但是我梳理一遍库存发现，应付暂估里有2016年的水泵维修费结转库存成本暂估64356，这个是对的吗，能改，还是后续怎么消除应付暂估，我根据进项发票梳理的库存为144131，但是他账面库存56770，他是按销售结转成本，导致库存差异，我建帐库存商品怎么建啊
问题已解决
所属话题：
#CPA#
84784958 | 提问时间：2020 08/26 11:18
同学你好，账务是连续性的，所以你先要保持现在库存商品的实际金额，然后再当月进行调整
1.对于暂估，你可以查一下原因，看看哪一笔发票到的时候应该冲暂估，帐上没有冲销，直接做的，如果可以查到相对应的凭证，就可以进行调整，把暂估冲掉
2.然后再看一下结转成本，如果你有结转明细，发现外账公司给你结转的成本是错的，可以进行调整，把他的结转冲销，按正确的结转，然后进行汇算更正申报
2020 08/26 11:32
11条追问解答 查看全部
66相关问答
查看更多最新问答
查看更多