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#实务#
销项税额大于进项税额的时候，这样做对吗， 借：应交税费-销项14000 贷：应交税费-进项12000 应交税费-未交增值税2000
84785000 | 提问时间：2020 08/20 21:34
邹老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，结转未交增值税分录是 借；应交税费—应交增值税（销项税额）14000，贷；应交税费—应交增值税（进项税额）12000，应交税费—应交增值税（转出未交增值税）2000 借；应交税费—应交增值税（转出未交增值税）2000， 贷；应交税费—未交增值税2000
2020 08/20 21:35
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老师您好，进项大于销项是不是这样做账： 借：应交税费-应交增值税（销项税额） 1000 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2000 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 3000 借：应交税金-未交增值税 2000 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2000 对吗？ 756
结转都是借：应交税费-应交增值税-销项税额贷：应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-未交增值税没有另外做分录：结转销项：借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-转出未交增值税再借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税 1549
月末，我要转出本月未交增值税，分录可以这样做吗？ 销项大于进项 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税--进项税额 贷：应交税费-未交增值税 进项大于销项 借：应交税费-应交增值税-销项税额 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税--进项税额 1415
老师，我之前月末增值税结转是这么做的，销项大于进项 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 销项小于进项 借：应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-未交增值税 贷： 应交税费-应交增值税-进项税额 我们一直都有留抵税额 下个月 我就继续这么做 这个月 只有销项 没有进项 我应该怎么结转呀 而且我之前结转的对吗？ 3053
销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 进项大于销项时 借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-应交增值税-转出多交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项 这样结转对吗 640
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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