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这个案例，甲企业税前可抵扣的损失为什么不是30-8+20+20x13%

84784959 | 提问时间：2020 08/13 17:13

王老师1

金牌答疑老师

职称：会计从业资格

管理不善造成的损失进项税要转出，自然灾害造成的不需要转出

2020 08/13 17:15

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甲企业为增值税一般纳税人，2020 年 10 月因管理不善损失原材料一批，企业发生与生产经营有关的手续费及成本为30万元，取得保险公司赔款8万元现金支出，因自然灾害损失存货一批成本为20万为什么管理不善进项税额不得抵扣，还要作损失处理，税前可以扣除的损失=30x(1+13%) 8=25.9(万元)？

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列8 第二问那个为什么是109000x20%-10500 20%哪里来的，10500又哪里来的

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老师。如果题干没有已知税前投资报酬率10%，税前投资报酬率是不是就等于30/(200-30-20)=20%

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甲公司规定客户购买10万元以上的商品可给予商业折扣10%,20x8年3月2日，甲公司销售一批商品给乙企业，售价为20万元，增值税税率 13%,款项尚未收到，给予乙企业现金折扣条件为“2/10,1/20,N/30”(假定计算现金折扣时不考虑增值税），乙企业20x8年3月10日支付款项。要求：编制甲公司有关销售产品和收款时的会计分录。

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2.并编制下列相关业务会计分录。(1)20x7年12月31日贷款发放。(2)20*8年1月31日贷款计提利息收入。(3)20x8年2月28日-5月31日计提贷款利息收入方法同(2)。(分录可略)(4)20x8年6月30日计提贷款利息。(5)20*8年6月30日确认贷款减值损失。(6)20x8年7月31日，确认减值贷款利息收入。(7)20x8年8月31日-20x9年3月31日确认减值贷款利息收入方法同(6)。(分录可略)(8)20x9年4月30日，确认减值贷款利息收入。(9)20x9年4月30日，方特公司归还贷款的核算。

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