我们有一个分公司，我们一个银行的流水本来总公司用，突然到了7月的的时候，总公司不用了，给分公公司用，到6月底余额有30万，现在要把这个银行给分公司用，不用分公司还的，意思就是总公司6月底银行流水余额30万，现在直接分公司用，分公司怎么把银行这个账做平，怎么做分录
问题已解决
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#税务师#
84784992 | 提问时间：2020 08/11 17:15
你好，同学。
借 其他应收款
贷 银行存款 30
分公司
借 银行存款 30
贷 其他应付款 30
.合并报表就抵消 平了
2020 08/11 17:29
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