如果对方采购打款打多了，但是我们这边开票按我们实际发货的来，然后对方公司要求写对账说明他们多打款，这个要怎么弄。开发票我是按发货金额，变成对方多给我们钱了，这个要怎么弄
问题已解决
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84785044 | 提问时间：2020 08/06 11:46
采购款打多了直接退回就可以了
2020 08/06 11:47
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