（2）10日，以银行存款发放上月销售机构人员职工薪酬465000元。应付上月销售人员职工薪酬总额为480000元，按税法规定应代扣代缴的职工个人所得税共计12000元。发放时收回代垫职工家属医药费3000元。老师，这道题，应付上月销售人员职工薪酬总额为480000元，在10日这天不用做账务处理是吗？？_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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（2）10日，以银行存款发放上月销售机构人员职工薪酬465000元。应付上月销售人员职工薪酬总额为480000元，按税法规定应代扣代缴的职工个人所得税共计12000元。发放时收回代垫职工家属医药费3000元。老师，这道题，应付上月销售人员职工薪酬总额为480000元，在10日这天不用做账务处理是吗？？

84784981 | 提问时间：2020 08/02 15:40

小云老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,注册会计师

你好，是的，实际发放才做

2020 08/02 15:41

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某企业为增值税一般纳税人,主要业务是生产销售家电。2018年12月该企业专设销售机构发生与职工薪酬有关的业务如下:(1)3日,以银行存款支付当月职工宿舍房租16500元该宿舍专供销售人员免费居住。(2)10日,以银行存款发放上月销售机构人员职工薪酬465000元。应付上月销售人员职工薪酬总额为480000元,按税法规定应代扣代缴的职工个人所得税共计2000元发放时收回代职工家属缴纳的医药费3000元(3)17日至21日,销售机构职工张某休探亲假5天,按照规定,确认为非累积带薪缺勤(4)31日,确认12月销售机构人员工资为560000元按国家规定计提标准应缴纳的问题一，请根据材料写出具体的业务过程。问题二，根据材料填写下列表格。将拥有的房屋等资产无偿提供给职工使用。确认应付职工薪酬时，借贷计提折旧时借贷。租赁住房等资产供职工无偿使用的确认应付职工薪酬时借贷支付房租时借贷。企业向单独住体交存的提存进入养老金借贷。

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