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#税务#
A、B两个公司是一个老板，但核算是独立核算，Ａ在19年11月底向Ｂ公司销售土地使用权、房屋产权，固定资产等，销售金额大于评估公司给评估现价，现在想给Ａ、Ｂ两个企业模拟企业清算所得税，清算截止日期应该是多少？
84784978 | 提问时间：2020 07/23 12:38
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师
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你这里这个清算按每一个公司为单位进行清算，这个是不是同一个老板对你清算都不直接影响。
2020 07/23 15:28
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老师你好，Ａ公司是小规模公司，如果Ａ公司向银行贷款1000万，Ａ公司收到银行贷款就马上转Ｂ公司转款备注是材料款，但是Ｂ公司与Ａ公司没有材料采购关系，只是Ａ转给Ｂ要备注材料款贷款银行才能借款给Ａ公司，就这样Ａ公司收到银行借的钱，就马上转给Ｂ了，也没有收Ｂ公司的利息费，哪银行开给Ａ公司利息发票，Ａ能不能抵企业所得税费用 131
有Ａ\\\\Ｂ两家企业，Ｂ企业一员工挂在Ａ企业买养老保险，个税也是从Ａ企业报了，Ａ企业账务处理是借其他应收款Ｂ企业，贷应付职工工资，吗？Ｂ企业借管理费用-工资，贷其他应付款，但不报个税这样操作没问题吗 667
A 公司在Ｂ公司持股70%，Ｂ公司年底利润100万，股东分红之前是不是要先交企业所得税。 Ａ公司收到这70%的分红后是不是也要交企业所得税。 最后Ａ公司把收到的分红分给股东，Ａ公司的股东是不是也要交个人所得税 884
一个小规模公司认资本100万股东是Ａ自然人，Ａ自然人0元转让给自然人Ｂ,自然人股东Ｂ是0元接收他人的转让，后来Ｂ自然人股东实缴了100万，如果以后Ｂ自然人再转让股份给Ｃ自然人120万时，是不是Ｂ要交的个人所得税是（120-100）*20%＝4万，是不是这样，Ｂ自然人实缴的100万实收资本是Ｂ公司的成本，是吗 88
老师，三流不一致专票，能不能抵，是不是要签协议，协议该怎么签？比如我司的货由Ａ公司提供，但收款由Ｂ公司，专票也是Ｂ公司开给我司的 858
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老师，是不是零申报的这样操作就可以了。收入这些都是零 10小时前
老师您好，这题中计算转让环节增值税的时候，（1）里的500表示的不应该是不含税金额吗？（3）的收入金额815是价税合计的，用简易计税法时，为什么是用（815-500）÷（1+5%）*5%，815不需要价税分离再相减吗 昨天
取得境外专利权使用费10万元 为什么不换算为不含增值税？什么样的情况需要换算为不含税的 昨天
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