老师您好，我们员工出差产生的交通费，餐饮费，住宿费等，是全部放差旅费这个科目？还是分开交通餐饮住宿费呢？
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84784975 | 提问时间：2020 07/22 09:42
学员您好，出差发生的费用都可以做到差旅费用里面，发票的话根据不同的项目分别开
2020 07/22 09:42
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