老师，6月份已认证了发票，是固定资产来的。6月按固定资产入账的。可是7月份对方发现规格写错，要我们红冲发票，那现在7月份我账务应该怎么做账务处理？分录要怎么写
问题已解决
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#实务#
84784976 | 提问时间：2020 07/16 11:02
借固定资产 负数 进项税额 负数，贷应付账款 负数，之后按发票重新做，
2020 07/16 11:06
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