核心征管返回比对结果: 当期申报的专用发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税专用发票含税金额合计33213.16+332.14元。相差金额33545.300000元当期销售额填报异常。这个表该如何填？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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核心征管返回比对结果: 当期申报的专用发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税专用发票含税金额合计33213.16+332.14元。相差金额33545.300000元当期销售额填报异常。这个表该如何填？

84784984 | 提问时间：2020 07/14 22:18

朱立老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

代开或者自开专票了么

2020 07/14 22:32

15条追问解答查看全部

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小规模纳税人在报季度增值税，出现比对错误：1.当期销售额填报异常当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计299193.74+8975.82元。相差金额308169.560000元 2 表税小规模纳税人表税比对提示未比对入库税款异常入库税款异常

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当期申报的普通发票含税销售额合计0.00×1.03+0.00×1.03+0.00×1.05+0.00×1.03+26431.68+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+792.95+0.00元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计35352.08+531.92.相差金额8659.37元，当期销售额填报异常

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老师，你好，疫情期间公司的增值税申报老是出错，在差额征税纳税人专用发票、普通发票比对时提示强制不通过；比对内容是：当期销售额填报异常；比对结果信息是：当期申报增值税发票含税销售额合计0.00*1.03 0.00*1.03 0.00*1.05 0.00*1.03 0.00*1.03 0.00*1.05 0.00*1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5392.81 0.00元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税发票含税金额合计0.00 0.00 1182146.90 30071.60元。相差金额1206825.690000元。不知是何原因？

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增值税专用发票销售额比对规则.比对未通过。当期申报的专用发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税专用发票含税金额合计17821.78+178.22元。相差金额18000.000000元

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我是小规模企业季报；我在申报增值税的时候出现申报失败，原因是申报信息写征管系统失败，失败原因：当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+98750.00+0.00+0.00+2962.50+0.00+0.00+0.00元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计288495.15+8654.85元。相差金额195437.500000元;；；我12月份就开了一张普票含税金额是98750元，怎么会出现这个？

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