老师:您好！我公司是一般纳税人，上月开票税率开错成5%，正确税率是9%.本月申报时，增值税表一填写时在9%税率栏，数据是填写实际开票金额还是除以9%的数据？谢谢
问题已解决
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84784974 | 提问时间：2020 07/09 16:16
你好，按实际开票金额填，这个月作废了重新开具。如果你按9%计算申报会出现申报和发票不匹配，会导致申报失败。
2020 07/09 16:21
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