老师:您好!我公司是一般纳税人,上月开票税率开错成5%,正确税率是9%.本月申报时,增值税表一填写时在9%税率栏,数据是填写实际开票金额还是除以9%的数据?谢谢
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84784974 | 提问时间:2020 07/09 16:16
你好,按实际开票金额填,这个月作废了重新开具。如果你按9%计算申报会出现申报和发票不匹配,会导致申报失败。
2020 07/09 16:21
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