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#实务#
老师 我们单位去年有一张发票开重复了，今年才发现，因此今年将发票做账用红字负数冲回了，应交税费那里也是贷方负数，但因为没有开业这个月应交增值税为0，税务局说申报只能零申报，账要怎么做呢？
84784949 | 提问时间：2020 06/29 17:14
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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账上做负数收入和应交税费 以后开了正数发票抵扣
2020 06/29 17:20
12条追问解答 查看全部

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你好 老师 我今年冲了去年开的发票 ，去年的发票都没有交税 ，做的分录是借：应交税费 贷：营业外收入，今年1月到3月冲了去年的发票也开了新的发票，但应交增值税是负数在贷方，我该怎么做分录？ 218
老师，请问我今年红冲去年12月开的普票，我做的分录是借应收负数，贷主营收入负数，应交增值税负数，今年普票是免税的，这个季度也不用交增值税，导致我现在应交税费科目是负数，这个该怎么做 332
老师去年12月开了一个销项负数的发票，小规模，忘了申报的时候抵扣了，现在该怎么做账或者报税，今年第一季度能申报去年那个负数吗？现在应交增值税额是负数 177
如果这个月应交增值税是负数，那做零申报吗 1129
这个月开了两张负数发票，一张开的是去年12分的，一张是今年1月份的，这个月我该怎么做账 294
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