去年供应商开给我们一张增值税专用发票，已经认证抵扣了，现在对方要让我们把发票退给他们，我们要在开票系统怎么操作，才能进项税额转出？
问题已解决
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#税务#
84784948 | 提问时间：2020 06/29 09:55
你好，你在开票系统里面找红字信息表，然后找红字信息表填开，选择购买方申请，购买方已经抵扣，按照提示操作就可以，然后把信息表打印出来，然后点上传上传，税务局审核通过之后再打印一次。
2020 06/29 10:00
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