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#税务#
将试制的一批应税新产品用于本企业基建工程，成本价为30万元，国家税务总局规定成本利润率10%，该新产品无同类产品市场销售价格
84785039 | 提问时间：2020 06/27 10:52
小云老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,注册会计师
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你好，你具体疑问是什么
2020 06/27 11:02
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某生产企业为增值税一般纳税人，2019年5月将自产的一批应税新产品用于本企业集体福利项目，成本价为200万元，该新产品无同类产品市场销售价格，国家税务总局确定该产品的成本利润率为10%，该项业务增值税销项税额 549
生产企业为增值税一般纳税人，适用增值税税率13%，2021年2月份的有关生产经营业务如下：将试制的一批应税新产品用于本企业职工福利；成本价为20万元，国家税务总局规定成本利润率为10%，该新产品无同类产品市场销售价格。 简述业务所涉及的视同销售业务确定销售额的一般程序；判断业务涉及的是进项税还是销项税并计算其金额； 390
某生产企业为增值税一般纳税人，其生产的货物适用13%增值税税率，2020 年8 月该企业的有关生产经营业务如下： (1) 销售甲产品给某大商场，开具了增值税专用发票，取得不含税销售额80万元；同时取得销售甲产品的运输费收入5.65 万元（含增值税价格，与销售货 物不能分别核算）； (2) 销售乙产品，开具了增值税普通发票，取得含税销售额22.6 万元； (3) 将自产的一批应税新产品用于本企业集体福利项目，成本价为20 万元， 该新产品无同类产品市场销售价格，国家税务总局确定该产品的成本利润率为10%； 5194
某生产企业为增值税一般纳税人，适用增值税税率13%，2019年9月份的有关生产经营业务如下： (1)销售甲产品给某大商场，开具增值税专用发票，取得不含税销售额100万元；另外，取得销售甲产品的送货运输费收入5.8万元(含增值税价格，与销售货物不能分别核算)。 (2)销售乙产品，开具普通发票，取得含税销售额23.2万元。 (3)将试制的一批应税新产品用于本企业集体福利，成本价为20万元，成本利润率为10%，该新产品无同类产品市场销售价格。 (4)销售使用过3年的设备转让，原值25万元，账面净值15万元，转让价格为12万元。(不含税价) 1840
某生产企业为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%。2021年12月份的情况如下: (4)销售货物取得不含税销售额400万元，支付销售货物运输费用不含税金额5万元并取得运输公司开的增值税专票。 (5)将试制的应税新产品卖给商场销售成本价为30万元，成本利润率为10%该新产品无同类产品市场销售价格 (1)计算该企业12月份的销项税额 进项税额 增值税额 192
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