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#实务#
老师，之前提成发多了给员工，现在要他退回来，应该怎么做分录？之前计提和发放的分录是：借：主营业主成本～提成 贷：应付职工薪酬 支付：借：应付职工薪酬 贷：银行，现在要他退回来怎么做？
84785003 | 提问时间：2020 06/23 10:00
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借库存现金贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬借主营业务成本负数。
2020 06/23 10:02
2条追问解答 查看全部

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服务业，只有收入发票，没有成本票，那员工的工资或者提成要做成成本吗？分录：借：主营业务成本，贷：应付职工薪酬——提成；实际发放时：借：应付职工薪酬，贷：银行存款吗 235
之前交工会会费5000 分录如下: 借:管理费用工行 贷:应付职工薪酬工会 借:应付职工薪酬工行 贷:银行存款 现在收到通知 工会会费交多了给退回来2000 这种分录怎么做啊？ 305
给业务员发提成，可以借:销售费用-提成，贷:应付职工薪酬-提成吗 819
支付给业务员的提成是不是应该 借 销售费用 贷 应付职工薪酬。支付的时候 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 业务员的提成也属于应付职工薪酬范围吧 222
老师您好，我分录做错了会影响汇算清缴吗？之前错误分录计提借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 发放借：应付职工薪酬 贷：银行存款 其实正确的分录是： 计提借：劳务成本 贷：应付职工薪酬 发放借：应付职工 贷：银行存款 借：主营业务成本 贷：劳务成本 我现在想把错误分录更正过来，你说是现在更正还是汇算清缴后更正？我们是小规模，做企业咨询行业 110
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