A公司2015年度利润表中利润总额为5000万元，该公司适用的所得税税率为25%，递延所得税资产及递延所得税负债不存在期初余额。与所得税核算有关的情况如下。_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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A公司2015年度利润表中利润总额为5000万元，该公司适用的所得税税率为25%，递延所得税资产及递延所得税负债不存在期初余额。与所得税核算有关的情况如下。

84784968 | 提问时间：2020 06/17 17:32

陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

正在解答中，请稍后

2020 06/17 17:51

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4、A公司2019年度利润表中利润总额为1000万元,该公司适用的所得税税率为25%。递延所得税资产及递延所得税负债不存在期初余额。与所得税核算有关的情况如下: 2019年发生的有关交易和事项中,会计处理与税收处理存在差别的有: (1)2017年1月开始摊销的一项无形资产,成本为200万元,使用年限为10

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多选下列关于所得税费用的说法中，正确的有( )。 A.所得税费用包括当期所得税和递延所得税两个部分 B.递延所得税包括递延所得税资产和递延所得税负债 C.应交所得税=应纳税所得额x适用税率 D.递延所得税=(递延所得税负债的期初余额-递延所得税负债的期末余额)-(递延所得税资产的期末余额-递延所得税资产的期初余额)

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甲公司2019年度实现利润总额为5000万元，适用的企业所得税税率为25%，递延所得税资产期初余额20万元，期末余额50万元，递延所得税负债期初余额500万元，期末余额200万元。假定当年应纳税所得额调整增加额为330万元，则甲公司当年的净利润为（）万元。这题怎么解析

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所得税税率由25%调整到15%，年初递延所得税资产余额为12.5万元，递延所得税负债为0。会计利润为1000万元。本期形成递延所得税金额76.5。递延所得税负债为12万元计入其他综合收益借方。在计算本年应纳税所得额时候，为什么要把年初的递延所得税资产余额12.5万元/25%从会计利润中减去？

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A 公司 2020 年度利润总额为 500 万元，递延所得税负债年初数为 20 万元，年末数为 30 万元，递延所得税资产年初数为 15 万元，年末数为 10 万元。适用的企业所得税税率为 25%，假定不考虑其他因素，A 公司 2020 年度应交所得税为（）万元。帮忙计算一下

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