【河北税务】[80492355]申报成功，但是比对失败，具体失败原因：《附列资料一》第12列填报异常；_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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【河北税务】[80492355]申报成功，但是比对失败，具体失败原因：《附列资料一》第12列填报异常；

84785028 | 提问时间：2020 06/16 11:10

老江老师

金牌答疑老师

职称：,中级会计师

你好把附列资料表截图来看看。

2020 06/16 11:12

9条追问解答查看全部

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《附列资料二》第6栏、第8a栏、第8b栏填报异常是什么原因

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申报信息写征管系统失败，失败原因：本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为1692.82元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”16928.24。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-16761.11元。;申报增值税失败，显示上期台账错误

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申报失败，原因：本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为7.74元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”77.45。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-140.78元。; 请调整后，重新保存主表数据，，，，，，，这是增值税申报时的失败原因，这个怎么做

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详细规则：比对规则代码：011022009 比对规则名称：生产、生活性服务业加计抵减比对比对规则内容：本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列≤本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”*本期适用加计抵减率+《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额” 比对结果：不通过本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为9674.28元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”64495.17。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-1470.67元。老师，增值税申报的时候显示这样，是怎么回事啊

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