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#税务#
小规模纳税人本期有代开的专票，那报税时本期预缴税额一栏是只填写预缴的增值税？附加税本期已缴里填开票时的附加税对吗
84785013 | 提问时间：2020 06/12 13:40
张艳老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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您好，1、不需要填写，申报表会自动带出数来的。 2、这个也应该申报表带出预缴的附加税金额的。
2020 06/12 13:41
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小规模代开专票，本期预缴税额数据是怎么来的 103
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老师你好，请问我公司当月在税务局代开的专票，税已缴完，申报增值税的时候显示预缴税额有数，本期应补退税款是负数，我家是小规模， 216
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