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#实务#
调整应交税费–未交增值税借方有余额的情况，原因是19年12月爸应交税费–应交增值税全部结转到营业外收入了，那这样处理可以吗？还是直接借:以前年度损益调整，贷:应交税费–未交增值税？
84785019 | 提问时间：2020 06/10 12:28
maize老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,中级会计师
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借:以前年度损益调整，贷:应交税费–未交增值税 跨年需要做这个才对
2020 06/10 12:32
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老师，22年，加计抵扣做账，借 应交税费应交增值税（进项税额）贷 营业外收入 之后 借 应交税费应交增值税（转出未交增值税） 贷 应交税费应交增值税（进项税额） 现在转出未交增值税，有余额，我能不能这样做，借 以前年度损益调整 贷 应交税费应交增值税（转出未交增值税） 305
结转增值税的时候，可以不用写借应交税费销项税额贷应交增值税进项税额，应交税费转出未交增值税 借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税 实际缴纳时，借应交税费未交增值税贷银行存款， 直接写成，借应交税费应交增值税贷应交税费转出未交增值税 借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税 实际缴纳时，借应交税费未交增值税贷银行存款 653
老师，咨询你问题，减免税转出：前期入账时：借：应交税费——应交增值税（减免税费）  贷：营业外收入 ，现在转出 借:应交税费——应交增值税（结转未交增值税）  贷：应交税费——应交增值税（减免税费） 借：应交税费——未交增值税  贷：应交税费——应交增值税（结转未交增值税） ，补交增值税：借：应交税费——未交增值税  贷：银行存款 ，那前期入账时的贷方营业外收入，如何处理？ 494
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。 我结转按照这个步骤做，怎么余额对不上 191
老师，月底结转增值税时：借：应交税费-应交增值税（销项税额）：贷：应交税费-应交增值税（进项税额）贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税），然后再借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税），贷：应交税费-未交增值税，假如不用转出未交增值税，直接用：应交税费-未交增值税，可以不。 174
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