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#建筑#
5月份应有冲红发票3%的不含税收入-365434.95，销项税-10963.05，总金额−376398，9%的不含税收入1528224.97，销项税137540.24，总金额1665765.21，在增值税申报附表3中，数据自动带入，但它提示第6行第5列的值应小于等于该行第一列的值，我该怎么填
84785014 | 提问时间：2020 06/09 09:56
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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你好，这个问题已回复哦
2020 06/09 13:36

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建筑行业开具红字发票后申报增值税问题 申报当月总金额为负数，提交申报不成功，提示附表1中第四行第12列【0】必须等于附表第五列（本期实际扣除金额））【-1080000】 386
上月误开出一张3%税率的销项发票，本月冲红重开9%税率的销项发票，请问本月税要怎么交？电脑显示是交3%税率的税。 51
某建筑公司本月不含税收入为100万，行业税负率为3%，那么:       (1)增值税=税负率(3%)不含税收入(100万)=(3万元)       (2)销项税=不含税收入(100万)税率(9%)=9(万元)       (3)进项税=销项税(9万)-增值税(3万)=6(万元)       (4)13%的材料票:进项发票金额=613%1.13=52.15(万元)       (5)9%的工程票:进项发票金额=69%1.09=72.67(万元) 请问下老师，后面9%和13%的进项金额是如何计算出来的。公式是什么呢 527
老师我们公司是建筑业，开具了9%和3%的发票，附表一应该填在哪行哪列 1232
老师请教一下建筑业申报表一有红冲发票负数，系统提示【附表一】中的第4行第12列[0]必须等于【附表三】中的“9%税率的项目”的第5列(本期实际扣除金额)[-4000000]，是不是表三9%税率的项目第一列填0 14
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