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#实务#
老师您好：我以前把应交增值税记入到了应交税费-应交增值税-销项税科目里了，现在要调到应交增值税-未交增值税科目里，怎么调账啊？
84784977 | 提问时间：2020 06/08 11:18
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，之前分录是怎么做的？
2020 06/08 11:21
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如果进账大于销项 借：应交税费-应交增值税-销项税1万 应交税费-应交增值税-转未交增值税3000 贷：应交税费-应交增值税-进项税1.3万 月末结转到未交增值税里 借：应交税费-未交增值税3000 贷：应交税费-应交增值税-转未交增值税3000 未交增值税代表留底 但是留底的科目不是应该借：应交税费-增值税留底税 贷：应交税费-应交增值税（进项税转出） 抵扣时：借：应交税费-应交增值税（进项） 贷：应交税费-增值税留底税 到底哪个是对的呀老师？ 980
结转增值税，是直接 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：：应交税费-未交增值税 还是 借：应交税费-应交增值税-销项税 贷：：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：：应交税费-未交增值税 306
老师，一般人，以前会计都没做增值税转出这一步，就是借应交税费-应交增-销，贷应交税费-应交增-进 应交税费-未交增值税。直接做的借应交税费-应交增-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值，导致进、销三级科目里100多万余额，得怎么处理？ 1396
小规模企业计提增值税时做了分录借：应交税费-转出未交增值税，贷：未交增值税，这个应交税费-转出未交增值税是不是最后要调整科目转到应交税费-销项税科目里吗？借：应交税费-销项税，贷应交税费-转出未交增值税 139
销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 进项大于销项时 借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-应交增值税-转出多交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项 这样结转对吗 537
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