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#实务#
老师，一般纳税人，税控的费用480元可以抵扣，我入在了应交税费-应交增值税-减免税金，这个月进项税大于销项，那我结转进项和销项的时候，减免税金这个科目要结转吗？
84785008 | 提问时间：2020 06/03 10:54
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好需要的 结转后 你要判断到底是留抵多少金额
2020 06/03 10:55
6条追问解答 查看全部

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进项税大于销项税，结转分录 借应交税费-销项税， 1万 贷 应交税费-进项税 1万 292
进项税大于销项税，结转分录 借应交税费-销项税，贷 应交税费-进项税 266
如果这个月只有进项大于销项，是结转到应交税费-应交增值税（转出多交增值税）科目吗？然后再结转到应交税费-未交增值税科目 502
这个月认证的进项大于销项了，请问结转增值税时是这样写分录吗？借：应交税费-应交增值税（销） 应交税费-待抵扣进项税 贷：应交税费-应交增值税（进） 604
销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 进项大于销项时 借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-应交增值税-转出多交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项 这样结转对吗 537
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