老师，您好，假如我公司2019年计提绩效10万，次年2月的时候发放了4万，5月的时候发放了5万，2月份做过一次分录，后面一次发放的时候，应发数是9万，已发数4万，还有实发数5万，分录怎么做，最后一次还有一个基本补助1万，可以列支成本吗，分录怎么做？多计提的部分怎么做冲回分录
问题已解决
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84784972 | 提问时间：2020 06/01 11:35
你好，二月份的时候借应付职工薪酬贷银行存款
五月份的时候借应付职工薪酬贷银行存款应交税费。
你现在应付职工薪酬贷方1万以后还需要发吗？如果不发的时候需要红冲。
2020 06/01 11:56
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