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#税务#
请问A105080资产折旧摊销表后面的税收金额里面的税收折旧、摊销额指的是什么？
84784960 | 提问时间：2020 05/25 15:51
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好，税收折旧摊销是按照税法口径计算的折旧摊销，可能与会计计算结果存在差异。
2020 05/25 15:52
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21年11月购入的汽车当年一次折旧了，22年所得税汇算时A105080表中税收金额——“税收折旧、摊销额 ”和“享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额”这两项如何填写？ 1004
老师，汇算清缴里面的A105080的资产计税基础是什么数？税收折旧、摊销额是什么数呢？ 380
老师，我在做汇算清缴，表A105080表这个资产计税基础和税收折旧，摊销额我不知道怎么填，我在网上查，这个资产计税基础是原值减去累计折旧这样填写，对吗？还有税收折旧，摊销额第五列是填写什么？ 124
第6列“享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额”：仅适用于第8行至第17行、第30行至第32行，填报纳税人享受加速折旧、摊销优惠政策的资产，按照税收一般规定计算的折旧额合计金额、摊销额合计金额。按照税收一般规定计算的折旧、摊销额，是指该资产在不享受加速折旧、摊销优惠政策情况下，按照税收规定的最低折旧年限以直线法计算的折旧额、摊销额。本列仅填报“税收折旧、摊销额”大于“享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额”月份的按税收一般规定计算的折旧额合计金额、摊销额合计金额。 624
资产折旧，摊销及纳税调整表：账载金额（资产原值）税收金额：（资产计税基础，税收折旧摊销额，累计折旧摊销额）具体是怎么填？ 918
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