汇算清缴有成本支出但是没结算无收入经扫描，您单位可能存在以下风险： ◆ 1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第2行“减：营业成本”为：【XXXX】元 2.但您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第1行“营业收入”为零元，请核实。这样怎么解决_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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汇算清缴有成本支出但是没结算无收入经扫描，您单位可能存在以下风险： ◆ 1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第2行“减：营业成本”为：【XXXX】元 2.但您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第1行“营业收入”为零元，请核实。这样怎么解决

84785036 | 提问时间：2020 05/21 12:00

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你们有成本，但是没有收入，是吗。

2020 05/21 12:05

7条追问解答查看全部

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1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第1行“营业收入”为：【189927.05】元； 2.但您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第2行“营业成本”为零元，请核实。老师，我们报表中就是没有成本，都是费用，所以营业成本为0，风险提示这样怎么办呢？

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1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第1行“营业收入”为：【231910】元； 2.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第2行“营业成本”为：【338286】元； 3.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第9行“投资收益”为：【0】元； 4.申报的营业收入和投资收益小于营业成本，请核实申报数据填报是否有误。

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您单位填报的申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第13行“利润总额”与《利润表》中填报的“利润总额”不一致，请核实。

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1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第26行“减免所得税额”为：【0】元；2.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第25行“应纳所得税额”为：【0.01】元；3.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“109小型微利企业”为“是”；4.您单位享受的减免税不及小微政策优惠，请前往A107040第1行填报享受更加优惠的小微政策。。老师，请问这种情况怎么修改

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1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第26行“减免所得税额”为：【0】元；2.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第25行“应纳所得税额”为：【0.01】元；3.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“109小型微利企业”为“是”；4.您单位享受的减免税不及小微政策优惠，请前往A107040第1行填报享受更加优惠的小微政策。。

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