请问，汇算清缴中账载金额为应付职工薪酬的贷方，税收金额指的是个税系统的申报金额，实发金额为应付职工薪酬的借方对不？_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请问，汇算清缴中账载金额为应付职工薪酬的贷方，税收金额指的是个税系统的申报金额，实发金额为应付职工薪酬的借方对不？

84785024 | 提问时间：2020 05/19 19:13

立红老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

你好，税收金额应是与实发金额一样的。

2020 05/19 19:25

4条追问解答查看全部

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请教个企业所得税汇算清缴问题，老师，我看到去年汇算清缴《职工薪酬支出及纳税调整明细表》中，账载金额和实际发生额都取的是应付职工薪酬贷方发生额。但是账上借贷方是不同的，详见截图，有的借方数大，有的贷方数大，我不明白，汇算清缴的账载金额不是应该取应付职工薪酬贷方，实际发生额应该取应付职工薪酬借方吗？

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企业汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表里面的账载金额，实际金额和税收金额的填写

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