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我们开出去的增值税专用发票时，根据发票上的金额做分录 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税（销项税额） 这样做对吗
84785032 | 提问时间：2020 05/17 20:35
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，一般纳税人没有收到对的
2020 05/17 20:36
8条追问解答 查看全部

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老师，开销售单并发货后分录做了 借 应收账款， 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 开出发票时怎么做呢？ 579
老师，5月开的发票有50万在6月份来了红字发票，分录是不是：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税 （销项税额）金额红字 218
老师你好 公司之前销售了一笔货物，开出了发票，但是没有收到对方货款，现在对方全部退货到我们仓库了，需要开红字发票，然后做账如下，您看下对不？ 之前刚销售出去货物的时候： 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应交增值税——销项税额 现在货物退货入库了，这样反着做，可以吗？ 借：主营业务收入 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应收账款 339
销售发票开的是增值税普通发票，会计分录也是借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税（销项税额）吗？ 2683
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