我家之前的固定资产账上没有明细,我想加个明细科目,那样的话,就得把之前的明细科目全部补录,这样的话应该怎么做呢?谢谢
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84785038 | 提问时间:2020 05/17 11:32
你有折旧计提的明细表吗?净额知道吧。实务中可以设置上明细科目,第一个明细设置为期初(因为第一次设置期初,是所有金额到第一个明细),然后做一张凭证作为分解,从第一个科目结转出来到各个明细中,记得做固定资产卡片的入账日期要是真正的入账日期,不是咱们分解的日期
2020 05/17 11:37
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