老师，我们之前会计把所有的应收账款都登记到一个科目里了（没有分二级明细科目），现在想分开明细来登记，之前的总科目余额怎么调整好？
问题已解决
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84784957 | 提问时间：2024 07/24 14:59
你好，确认下每个客户的二级明细金额，比如原“应收账款”科目余额为 100,000 元，经过梳理确定要分为 A 客户、B 客户两个明细科目，分别应分配 60,000 元和 40,000 元。则调整凭证为：
借：应收账款 - A 客户 60,000
借：应收账款 - B 客户 40,000
贷：应收账款 100,000
2024 07/24 15:01
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