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之前的会计把房租分录做成，借：其他应付款-房租，应交税费-增（进），贷：银行存款。这样对吗，我本来准备做摊销的

84785021 | 提问时间：2020 05/14 19:33

李雪婷老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师

同学你好，现在每期进费用就可以了借：管理费用贷：其他应付款—房租

2020 05/14 19:36

2条追问解答查看全部

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支付房租分录：借：预付账款-房租应交税费-应交增值税-进项税贷：银行存款。收到房租发票分录：借：管理费用贷：预付账款-房租应交税费-应交增值税-进项税，每月摊销房租分录：借：管理费用贷：预付账款-房租。老师我这是哪里做错，就是感觉不对，但不知道哪里不对

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请问，从往来结转房租进收入，我是这样做的，借：其他应付贷：其他业务收入-房租，贷应交税费-增值税-进项税额-9％对吗？

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老师，一般人，以前会计都没做增值税转出这一步，就是借应交税费-应交增-销，贷应交税费-应交增-进应交税费-未交增值税。直接做的借应交税费-应交增-转出未交增值税贷应交税费-未交增值，导致进、销三级科目里100多万余额，得怎么处理？

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老师，我想问一下就是预付房租，三个月是免租的，三个月后才摊销，房东开了增值税进项发票，那我的分录可以这样做吧？借：预付账款-房租应交税费-应交增值税-进项税额贷：银行存款

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我们公司房租是季付，然后按月摊销，我们2月份支付了三个月的房租，但是2月份没能取得房租发票。那么我2月份是不是不能摊销房租，要等到3月份收到发票之后再摊销？2月份入账只能借：其他应收款-房租，贷：银行存款，然后3月份收到房租发票之后借：其他应付款-房租摊销，贷：其他应收款-房租；借：管理费用-房租，贷：其他应付款-房租摊销？

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