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#实务#
老师，请问，19年暂估了一笔费用，分录是借:管理费用 贷:应付账款-暂估。但是，20年发票来不了了，年报调增，这个要怎么做分录呢？
84785003 | 提问时间：2020 05/10 14:10
小云老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,注册会计师
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你好，不需要另外做分录，你汇算清缴那调增就行了
2020 05/10 14:11
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老师，小规模公司在19年暂估的费用。分录为：借：管理费用-暂估 贷：应付账款-暂估 20年4月收到费用票后做会计分录，把19年暂估的费用冲减了， 分录为：借：管理费用-暂估 负数金额 贷：应付账款-暂估 负数金额 那这部分的负数的金额就算到20年的利润里了是吗？算20年的盈利是吗？ 老师，下图是我公司的利润表，报表是对的吗？负数成本用不用调账，怎么调呢？ 556
那个19年暂估成本，20年拿发票回来，冲减的分录应该怎样做呢？19年分录：主营业务成本，贷：应付账款-暂估 900
去年的暂估分录 借:管理费用-暂估 贷:应付账款-暂估 今年收到票据，怎么写分录？ 608
老师，费用暂估，分录是：借：管理费用 贷：应付账款—暂估，那冲暂估的时候分录怎么做啊？ 8
之前有暂估一笔1w的管理费用，现在发票回来了，怎么冲了?分录怎么写？暂估分录：借：管理费用-暂估 贷应付账款 143
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