企业所得税汇算清缴，2019年度申报表A105080资产折旧摊销情况及纳税调整明细表中，第1列资产原值和第4列资产计税基础怎么填写？公司2019年度处置了一些固定资产，这部分固定资产2019年度计提了折旧。
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84784980 | 提问时间：2020 04/29 14:52
你好，同学。
你这处置的部分就不填写了，你这是按照期末数据填写的。
原值就是账上固定资产金额，计税和账面一样。
2020 04/29 16:20
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