2月：进项100，销项税50
3月：销项税1000，进项税100
求老师把2月、3月完整的进销项税额会计科目写清楚，感谢。
问题已解决
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84785016 | 提问时间：2020 04/24 11:53
你好 1. 2月结转 借应交税费-应交增值税-销项税50 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 50 贷应交税费-应交增值税-进项税 100 留抵的进项税就在转出未交增值税借方放着留抵 2. 3月结转： 借应交税费-应交增值税-销项税1000 贷应交税费-应交增值税-进项税 100 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 900 实际现在转出未交增值税借方2月有留抵50 现在贷方有900 那么你就需要交纳850元增值税 你做结转 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 850 贷应交税费-未交增值税850 次月缴纳： 借应交税费-未交增值税850 贷银行存款850
2020 04/24 12:01
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