去年占估成本，现在还没清算去年的年报，想交税怎么把去年的冲销了？现在年报交税呢？还是就负数冲回本季度交企业所得税就可以了？
问题已解决
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#实务#
84785027 | 提问时间：2020 04/21 18:04
你好，同学。
你这暂估没有取得发票，你就不可税前扣除。
你是要做纳税调增处理。
你直接负数处理就可以了的
2020 04/21 18:22
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