老师，小规模纳税人申报的时候，按1%减免的，这个销售额应该填在这个应征增值税不含税，销售额3%征收率第一栏的这个货物及劳务下面对吗？那第三行有个税控器开具的普通发票不含税销售额，这个框还填吗？第三栏，谢谢_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，小规模纳税人申报的时候，按1%减免的，这个销售额应该填在这个应征增值税不含税，销售额3%征收率第一栏的这个货物及劳务下面对吗？那第三行有个税控器开具的普通发票不含税销售额，这个框还填吗？第三栏，谢谢

84784986 | 提问时间：2020 04/21 11:43

汤贵彬老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师,中级会计师

同学，你好，有季度超过30万吗

2020 04/21 11:44

15条追问解答查看全部

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你好，在小规模申报报税的时候季销售只有15万，普通发票10万，专票5万。在填申报时第一栏应征增值税不含税销售额（3%征收率）应该填多少呢都是货物

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小规模纳税人申报增值税第1行“（一）应征增值税不含税销售额（3%征收率）”应当≥第2行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”+第3行“税控器具开具的普通发票不含税销售额”；可是第一行不能自动取数了也不能手动填写怎么办

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我是小规模劳务派遣公司我没有开票的，对方不需要开发票的收入有6000元，这6000元是要填在（一）应征增值税不含税销售额（3%征收率）？还是填在（二）应征增值税不含税销售额（5%征收率）？那主表是要填在底4行还是第6行？减扣除额后的不含税销售额是32862.34元

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老师，现在小规模都是1%，增值税第一栏3%征收率不含税销售额，是按照1%算的不含税销售额填的，差额就是要填个应税服务减除项目清单，是吗，还有个问题，要是不开票的不含税销售收入，我也是加在一起全部数额都记入增值税第一栏3%征收率不含税销售额，那这不开票的不含税销售额涉及到的税差额，该怎么弄呢，那个应税服务减除清单里没办法填啊，是不是这部分不开票的就不考虑

958

小规模纳税人增值税纳税申报表中的第一栏应征增值税不含税销售额（3%征收率）应该怎么填？例如，我单位第二季度开增值税发票2万元。

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