老师,我们去年9月份新办公司的办公楼发生装修费合同金额是150万,对方给我们开了90万的发票,我们付过去60万,因为只开了90万的票,还有60万的没开,我9月份就是这样做的分录
借:长期待摊费用—装修费 150万
贷:银行存款 60万
应付账款—对方单位 30万
应付账款—暂估 60万
如果今年4月我们又付过去40万,但是对方没有给我们开这40万的发票呢,到现为止,还是一共只开了90万的发票 那付这40万的时候,我该怎么做分录呢
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84784969 | 提问时间:2020 04/19 16:44
你好 借 应付账款—对方单位 30万
应付账款—暂估 10万 贷 银行存款 40万
2020 04/19 16:49
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