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请问哈 去年的暂估了90万 今年找回了60万 30万未找回 这60万怎么做分录 30万怎么做分录呢
84784978 | 提问时间：2022 05/24 15:16
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，当时暂估的分录是怎么做的？找的发票和你暂估的业务是一致的吗？
2022 05/24 15:17
13条追问解答 查看全部

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老师，我们去年9月份新办公司的办公楼发生装修费合同金额是150万，对方给我们开了90万的发票，我们付过去60万，因为只开了90万的票，还有60万的没开，我9月份就是这样做的分录 借：长期待摊费用—装修费 150万 贷：银行存款 60万 应付账款—对方单位 30万 应付账款—暂估 60万 如果今年4月我们又付过去40万，但是对方没有给我们开这40万的发票呢，到现为止，还是一共只开了90万的发票 那付这40万的时候，我该怎么做分录呢 484
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