（十一）佣金和手续费支出”账载金额应等于“A104000期间费用明细表”的“佣金和手续费”第1列“销售费用”+第3列“管理费用”+第5列“财务费用”的合计，所得税汇算清缴出现这种提醒，银行转账产生手续费在期间费用明细表中填在哪里，还需要纳税调整明细表中体现吗_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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（十一）佣金和手续费支出”账载金额应等于“A104000期间费用明细表”的“佣金和手续费”第1列“销售费用”+第3列“管理费用”+第5列“财务费用”的合计，所得税汇算清缴出现这种提醒，银行转账产生手续费在期间费用明细表中填在哪里，还需要纳税调整明细表中体现吗

84784997 | 提问时间：2020 04/16 17:31

暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

你好，财务费用手续费就可以的这个

2020 04/16 17:51

6条追问解答查看全部

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所得税汇算清缴A104000期间费用明细表，第6行佣金和手续费，财务费用一列，填2036.65，是不是要对应填在A105000纳税调整项目明细表23行佣金和手续费支出，账载金额一列？我的手续费内容主要是银行转帐的手续费。税收金额1列填0吗？

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汇算清缴时出现：1、.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“300主要股东及分红情况”中填报的各股东合计持股比例不等于1，请核实填报是否准确。 2、您单位申报表A104000《期间费用明细表》第6行第1列“销售费用中佣金与手续费”为：【0】元； 2.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第6行第3列“管理费用中佣金与手续费”为：【0】元； 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第23行第1列“佣金和手续费支出账载金额”为：【2683.4】元； 4.您单位在A104000《期间费用明细表》销售费用中佣金与手续费、管理费用中佣金与手续费合计数，与A105000《纳税调整项目明细表》中佣金和手续费支出账载金额不一致，请核实。看了数据没错啊，能提交吗？

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汇算清缴中，期间费用，财务费用手续费，填在佣金和手续费这列，还是填到哪里

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纳税调整明细表中，佣金手续费支出填写金额是不是和期间费用明细表中佣金手续费金额一样？？？？

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1.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第4行第1列“销售费用中业务招待费”为：【63148.22】元； 2.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第4行第3列“管理费用中业务招待费”为：【59405.32】元； 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第15行第1列“业务招待费支出账载金额”为：【122553.54】元； 4.您单位在A104000《期间费用明细表》中所列销售费用和管理费用的业务招待费合计数大于A105000《纳税调整项目明细表》中业务招待费账载金额，请核实。

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