小规模纳税人,一季度的一月开了三十万3%的税率的一笔,但是在三月红冲了,开了负数发票,三月重新开了另外的30万正数发票1%税率的!然后一月开了136395.5的一笔3%税率的发票!一月还有一笔36935.5的一笔3%税率的,但是在二月红冲了,开了负数发票!1%是享受优惠政策,鉴于一季度有两种税率,我不知道怎么填增值税的三个申报表,麻烦老师告知一下
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84784975 | 提问时间:2020 04/14 11:31
你好,同学。
首先是按你总的销售额填写第一和第三行,然后会有减免税附表,你把这1%部分的销售额填写在附表里面
然后两张表附表会有关联 数据在主表。再申报。
你可以把表截图出来
2020 04/14 11:50
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