小规模纳税人，公司没有收入，每月发放工资3000。季度账务处理借：管理费用9000 贷：应付职工薪酬9000 借：本年利润9000 贷：管理费用9000_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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小规模纳税人，公司没有收入，每月发放工资3000。季度账务处理借：管理费用9000 贷：应付职工薪酬9000 借：本年利润9000 贷：管理费用9000

84784988 | 提问时间：2020 04/13 14:10

陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

你好，同学。你是什么问题，你这处理并没什么问题

2020 04/13 14:11

4条追问解答查看全部

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老师，借:管理费用-工资9000贷:应付职工薪酬-工资9000 借:应付职工薪酬-工资9000 贷:银行存款9000 冲减的话怎么操作

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比如我4月份的租金是9000，银行已付，但是没有收到发票，那这个9000是借应付账款9000 贷银行存款9000。5月份收到发票借管理费用 9000 贷应付帐款9000对吗？

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工资表里面代扣的个人所得税是应该在计提里扣除还是发放时扣除？还是两种都可以？第一种计提时借：管理费用10000贷：应付职工薪酬9000，应交税费—个人所得税1000，发放时借应付职工薪酬9000 贷银行存款9000；第二种计提时借：管理费用10000 贷：应付职工应酬10000，发放时借：应付职工薪酬10000 贷：应交税费-个人所得税1000 银行存款9000。以上两种做法都可以吗？

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老师，请问一下，例如7月计提工资1万，8月工资发放9000，剩下的1000我可以留到10月吗.10月发工资1万。10月的账务处理可以这样写吗：借：应付职工薪酬1000元管理费用9000元贷：银行存款10000元

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计提个税时是借应付职工薪酬，贷应交税费个人所得税，那咱们申报的工资是9000，那这个借管理费用9000，贷应付职工薪酬9000，计提个税借应付职工薪酬120，贷应交税费个人所得税120，那咱们得应付职工薪酬就对不上了，该怎么做？

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