老师，我做年末结转，收入减去支出是负数，所有科目不平衡，正好差在这个负数上是怎么回事呢具体是这样，每个月的各科目借贷是不是应该一样，11月还平，12月就这样了_事业单位_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师，我做年末结转，收入减去支出是负数，所有科目不平衡，正好差在这个负数上是怎么回事呢具体是这样，每个月的各科目借贷是不是应该一样，11月还平，12月就这样了

84784967 | 提问时间：2020 04/10 15:24

陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

就算是差额你也不可能借和贷不平，因为你分录都是有借必有贷借借必相等。你应该是数据搞错了。

2020 04/10 17:04

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师我是行政单位 11月报表还是平衡的 12月年终报表就不平衡了是怎么回事呢，支出收入都有结转

47

你好，我们是事业单位，收支是平衡的，不是企业，11月报表收支还是平衡的。怎么12月突然就不平了？本期盈余是负数，哪里出问题了

20

请问，行政单位20年末结转后，基本支出里各明细都有负数余额，但是一级科目无余额，会是什么原因啊？

58

财政拨款支出收入平衡，预算支出收入平衡，会因为固定资产计提折旧费造成净资产结转为负数吗？

135

行政单位年末结转本年盈余分配借贷都为相同负数，不知道怎么对出来的，按里说全额拨款单位，不应该出现负数，不可能出现收入大于支出的情况。不知道问题出在哪里了

21

最新问答

请教一下，原来的会计销售成本结转都是收入多少就全部结转为成本而我的成本结转方法不一样，导致账面库存与实际库存不一致，怎么调账？ 16小时前

前提：企业所得税税率为25%，未来能够产生足够的应纳税所得额抵减可抵扣差异。2023年报表批准日为2024年4月15日，当年所得税汇算清缴为2024年4月1日。 2023年12月1日，甲公司卖乙公司一批库存商品，应收乙公司账款为1000万，月末甲公司对上述事项计提了200万坏账准备。税局认为减值只有实际发生时才算。 2024年3月15日，甲公司收到了乙公司支付的货款1000万元。第一问2024年3月15日发生的业务是不是资产负债表日后调整事项，是的话编制调整分录。第二问：假如题干中，2023年所得税汇算清缴日期改为2024年3月12日。问2024年3月15日发生的业务是不是资产负债表日后调整事项，是的话编制调整分录。老师帮忙做下这个题并写下分录吧，特别感谢昨天

老师，你好，请问一般纳税人酒店，购买的客房零食，给顾客是有偿的，但是取得不了相同名称的购进发票，如果顾客使用零食后，要求开发票，我没有购进，能开销项吗，或者直接不给客户开发票可以吗昨天

财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 1个月前

现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 1个月前

下载APP，拍照搜题秒出结果