请教老师,19年开了一部分商品发票出去,一直没有进项票,后面也不会再进来进项票了,当时是做的应付账款-暂估,我现在应该怎么处理呢?想把这个账调了缴税
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84785040 | 提问时间:2020 04/10 10:42
同学您好,
您现在可以将之前的暂估分录对应的做反分录或者红冲;另,如果只是因为没有票,但是经济事项是真实的,账务上可以作为成本费用的。
如果涉及到损益,您所得税的时候需要纳税调增。谢谢
2020 04/10 10:44
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