　　(1)计算收购烟叶可抵扣的增值税进项税额;（2分）　　(2)计算烟叶的实际成本;（2分）　　(3)计算乙代收代缴的烟丝的消费税;（3分）　　(4)计算乙代收代缴的卷烟的消费税;（5分） (5)计算该企业当期应缴纳的消费税; （5分）（6）计算该企业当期增值税销项税额；（3分）（7）计算该企业当期增值税进项税额；（3分）　　(8)计算该企业当期应缴纳的增值税。（2分）_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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　　(1)计算收购烟叶可抵扣的增值税进项税额;（2分）　　(2)计算烟叶的实际成本;（2分）　　(3)计算乙代收代缴的烟丝的消费税;（3分）　　(4)计算乙代收代缴的卷烟的消费税;（5分） (5)计算该企业当期应缴纳的消费税; （5分）（6）计算该企业当期增值税销项税额；（3分）（7）计算该企业当期增值税进项税额；（3分）　　(8)计算该企业当期应缴纳的增值税。（2分）

84784998 | 提问时间：2020 04/09 13:10

暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

1可以抵扣进项 110*9%=9.9

2020 04/09 13:35

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任务要求: (1)计算当月A企业应代收代缴的消费税。 2)计算当月甲卷烟厂进口烟丝的应纳进口环节税金合计。 (3)计算当月甲卷烟厂领用特制自产烟丝的应纳消费税。 (4)计算当月甲卷烟厂准予f除外购烟丝的已纳消费税。 (5)计算当月甲卷烟厂国内销售环节的应纳消费税(不含被代收代缴的消费税)。

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(7)当月因管理不善毁损上月购进的烟丝一批，账面成本6万元(已做进项税额的抵扣)，其中含运费0.5万元(由一般纳税人运输公司提供，并取得了增值税专用发票)。假设甲卷烟厂相关票据已经勾选。请按序计算回答以下问题（注：结果保留到小数点后两位）：（1）计算乙烟丝厂代收代缴消费税；（2）计算进口环节应缴纳的增值税、消费税和进口自用轿车应缴纳的车辆购置税；（3）计算该卷烟厂当月发生的增值税进项税额；（4）计算该卷烟厂当月发生的增值税销项税额；（5）计算该卷烟厂当月发生的增值税进项税额转出；（6）计算该卷烟厂当月应纳的增值税额；（7）计算该卷烟厂应向主管税务机关申报缴纳的消费税。（8）计算该卷烟厂当月应缴纳的城市维护建设税及教育费附加。

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甲卷烟厂本年5月委托乙企业加工烟丝，卷烟厂提供烟叶价值50000元，支付加工费16000元，乙企业没有同类烟丝销售价格。卷烟厂收回后继续加工成乙类卷烟销售。当月销售40个标准箱，每标准条调拨价25元(每标准箱的卷烟数量为50000支，换算为250标准条)。已知增值税税率为13%，烟丝消费税税率为30%，乙类卷烟生产环节消费税税率为36%加0.003元/支。(1)计算销售卷烟的销售收入； (2)计算销售卷烟应缴纳的增值税； (3)计算销售卷烟应缴纳的消费税及当月实际缴纳的消费税。

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任务要求: (1)计算当月A企业应代收代缴的消费税。 (2)计算当月甲卷烟厂进口烟丝的应纳进口环节税金合计。 (3)计算当月甲卷烟厂领用特制自产烟丝的应纳消费税。 (4)当月甲卷烟厂准予扣除外购烟丝的已纳消费税。

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问： 1、计算增值税销项税额，写清计算过程（10分） 2、计算增值税进项税额，写清计算过程（10分） 3、计算增值税税额，写清计算过程（10分） 4、对业务（1）做分录（10分） 5、对业务（2）做分录（10分） 6、对业务（3）做分录（10分）

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